A Magyar Telekom Csoport függetlenített belső ellenőrzési tevékenységét a Csoport ellenőrzési igazgatóság látja el. Elsődleges célja, hogy segítséget nyújtson a Felügyelő Bizottságnak, az Audit Bizottságnak, valamint a Társaság és a leányvállalatok vezetésének feladataik hatékony elvégzéséhez.
A Csoport Ellenőrzés szakmai kapcsolatban áll a DT belső ellenőrzésével és szakmai kapcsolatot tart a külföldi leányvállalatok belső ellenőrzési funkcióival is. A belső ellenőrzési funkcióval nem rendelkező konszolidált leányvállalatok kockázatkezelő és ellenőrző tevékenységét a Csoport Ellenőrzés közvetlenül látja el.
Az információ csere és az optimális koordináció érdekében a Csoport Ellenőrzés vezetése rendszeres kapcsolatban áll a külső könyvvizsgálóval, amely nagymértékben támaszkodik a Csoport Ellenőrzés munkájának eredményeire.
A Csoport Ellenőrzés feladatai elvégzéséhez különleges intézkedési jogkörrel rendelkezik, amely szerint maradéktalanul, ingyenesen és korlátlanul hozzáférhet az adatokhoz, információkhoz, nyilvántartásokhoz, valamint az ellenőrzésben érintett munkatársakhoz, ingatlanokhoz és vagyontárgyakhoz.
A belső ellenőr a tevékenységére vonatkozó szakmai szabályok, jogszabályok, etikai normák maradéktalan betartásával, így különösen a Belső Ellenőrök Világszervezete által kiadott nemzetközi normáival és Etikai Kódexével összhangban végzi munkáját.
Fő folyamatok
(PDF, 48,2 kB)
IIA normák
(PDF, 197,9 kB)
IIA Etikai kódex
(PDF, 102,2 kB)